Plan Financiero
Análisis de resultados
Embudo de conversión por acción y fase del funnel
Google Ads:
Captación
4,516,129 Impresiones
56,000 Clics
42,000 Visitas
8,400 Leads
10,080€ Ventas
RRSS:
Captación
1,666,667 Impresiones
25,000 Clics
17,500 Visitas
4,375 Leads
7,875 € Ventas
SEO:
Captación
1,250,000 Impresiones
62,500 Clics
50,000 Visitas
7,500 Leads
18,000€ Ventas
ADS RRSS:
Conversión
933,333 Impresiones
28,000 Clics
21,000 Visitas
840 Leads
100,800€ Ventas
Social Shopping:
Conversión
1,250,000 Impresiones
5,000 Clics
3,750 Visitas
263 Clientes
31,500€ Ventas
Email MKT:
Conversión
973,200 Impresiones
38,928 Clics
23,357 Visitas
1,168 Clientes
140,141€ Ventas
Email MKT:
Fidelización
58,088 Impresiones
5,809 Clics
4,996 Visitas
436 Compras
26,140€ Ventas
WhatsApp MKT:
Fidelización
116,176 Impresiones
17,426 Clics
14,638 Visitas
484 Compras
29,044€ Ventas
Funel de Conversión General
2,031,533 Impresiones
71,928 Clics
48,107 Visitas
2,420 Clientes
290,441€ Ventas
Cuadro de Mando con datos juntos por acción
| PRESUPUESTO | CPM | CPC | CPA | IMPRESIONES | CTR | CLICS | TASA DE REBOTE | VISITAS | % CONVERSIÓN | CONVERSIONES | INGRESOS | GANANCIA | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRSS | 36,000 € | 20.09 € | 0.020 € | 1.10 € | 1,791,667 | 2% | 30,000 | 25.00% | 21250 | 1.54% | 328 | 39,375 € | 3,375 € | 9.38% |
| SEM | 42,000 € | 7.71 € | 0.008 € | 6.45 € | 5,449,462 | 2% | 84,000 | 30.00% | 65,000 | 1.47% | 924 | 110,880 € | 68,880 € | 164.00% |
| SEO | 7,000 € | 5.60 € | 0.006 € | 47 € | 1,250,000 | 5% | 62,500 | 20.00% | 50,000 | 0.30% | 150 | 22,500 € | 15,500 € | 221.43% |
| EMAIL MKT | 4,000 € | 4.11 € | 0.014 € | 82 € | 973,200 | 5% | 44,737 | 36.62% | 28,352 | 6.42% | 1,821 | 159,600 € | 155,600 € | 3890.00% |
| WHATSAPP MKT | 5,350 € | 46.05 € | 0.046 € | 67 € | 116,176 | 15% | 17,426 | 16.00% | 14,638 | 4.96% | 726 | 70,200 € | 64,850 € | 1212.15% |
| AFILIACIÓN | 7,500 € | 150 | 18,000 € | 10,500 € | 7000.00% | |||||||||
| 101,850 € | 11 € | 0.011 € | 25 € | 9,580,505 | 2.49% | 238,663 | 25.74% | 177,241 | 2.31% | 4,100 | 420,555 € | 318,705 € | 312.92% |
RECURSOS
Recursos Humanos
Especialista en Marketing Digital
Planifica y ejecuta campañas en Google Ads, Meta Ads y Email Marketing:
• Analiza KPIs y optimiza resultados.
• Coordina con diseñadores y creadores de contenido.
Diseñador Gráfico / Creativo Digital
• Diseña piezas para redes sociales, anuncios, banners, emails, y el sitio web.
• Mantiene coherencia visual con la identidad de marca.
Community Manager
• Gestiona las redes sociales: planificación de contenido, interacción con usuarios y seguimiento de tendencias.
• Apoya en la generación de comunidad y fidelización de clientes.
Copywriter o Redactor de Contenido
• Escribe textos persuasivos para anuncios, correos, descripciones de productos, blog, y redes sociales.
Fotógrafo y/o Videógrafo de Moda (freelance o contratado por proyecto)
• Produce contenido visual de calidad para campañas, lanzamientos y redes sociales.
Analista de Datos Digitales
Mide el desempeño de las campañas con herramientas como Google Analytics, Meta Business Suite, Klaviyo, etc.
• Extrae insights clave para decisiones tácticas.
Recursos Tecnológicos
Plataforma E-commerce (Shopify)
• Base de la venta online y de las integraciones con marketing.
Meta Business Suite
• Para la gestión y seguimiento de campañas en Instagram y Facebook.
Google Ads / Google Analytics
• Para campañas de búsqueda, shopping y remarketing.
• Para el análisis de tráfico, conversiones y comportamiento del usuario.
MailChimp (o similar)
• Para email marketing automatizado y segmentado, especialmente en recuperación de carritos y fidelización.
Herramientas de diseño
• Adobe Creative Cloud (Illustrator, Photoshop, Premiere).
• Canva Pro para contenidos ágiles y colaborativos.
Herramientas de programación y gestión de redes sociales
• Later, Metricool, Buffer o similares para programar y monitorear.
CRM integrado
• Para gestionar la relación con los clientes, automatizar mensajes y segmentar audiencias.
Recursos Legales
- • Actualización de Políticas de Privacidad y Cookies: Adaptadas al uso de cookies de remarketing y al manejo de datos personales conforme a la normativa colombiana (Ley 1581 de 2012) y estándares internacionales si se busca expansión.
- • Aviso Legal y Condiciones de Uso del Sitio Web: Para proteger la responsabilidad de la empresa frente a contenido, promociones y condiciones de compra.
- • Contratos con proveedores externos: Para asegurar cumplimiento de entregas, derechos de uso de contenido (fotografía, diseño, video), y protección de propiedad intelectual.
- • Gestión de derechos de imagen: Acuerdos con modelos o colaboradores para uso de su imagen en campañas digitales.
- • Protección de la propiedad intelectual digital: Incluir cláusulas de confidencialidad con freelancers y colaboradores.
Factores Críticos
Contenido Visual y Comunicacional Coherente
Producir contenido de alta calidad que proyecte los valores de la marca (minimalismo, funcionalidad y estilo urbano).
Experiencia Óptima en la Tienda Online
Garantizar una navegación fluida, diseño responsive, descripciones claras y procesos de compra simples.
Ejecución Eficiente de Campañas Digitales
Implementar campañas bien segmentadas en Meta Ads, Google Ads y email marketing, con monitoreo constante de resultados.
Automatización de Marketing
Utilizar herramientas como MailChimp para automatizar emails clave (carritos abandonados, bienvenida, fidelización).
Fortalecimiento de la Comunidad Digital
Generar interacción auténtica en redes sociales, apoyarse en contenido generado por usuarios y colaboraciones con influencers.
Plan de Contingencia
Plan de Contingencia Transversal
PLAN FINANCIERO
Plan financiero a 1 año
• Ingresos estimados: 487.851 €
• Costos totales: 400.853 € (incluye costos de producto, logística, plataformas de pago, promociones de fidelización, salarios, plataformas digitales y agencia de campañas)
• Inversión publicitaria: 101.850 €
• Utilidad neta: 86.998 €
• ROI (Retorno sobre la inversión): 21,7%
Proyección a 3 años
Año 2
• Ingresos: 585.421 €
• Costos de producto: 265.204 €
• Gastos: 81.900 €
• Inversión publicitaria: 50.925 €
• Utilidad: 187.393 €
• ROI: 47,1%
Año 3
• Ingresos: 702.506 €
• Costos de producto: 318.244 €
• Gastos: 85.995 €
• Inversión publicitaria: 56.018 €
• Utilidad: 242.249 €
• ROI: 52,6%
El plan prevé un crecimiento sostenido de los ingresos y la utilidad, con una mejora progresiva del ROI gracias a la optimización de la inversión publicitaria y el aumento de la base de clientes fidelizados.
Payback - Recuperación de la inversión
• El punto de equilibrio (recuperación de la inversión) se alcanza en el primer año, dado que la utilidad supera la inversión publicitaria y de producto.
• El payback se alcanza dentro del primer año, ya que la utilidad neta (86.998 €) supera la inversión publicitaria y los gastos operativos.